廣東省植入醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范考核程序
廣東省植入醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范考核程序
一、考核項(xiàng)目名稱：醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范考核
二、考核內(nèi)容：核發(fā)《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范檢查結(jié)果通知書》（申請第二、三類無菌、植入醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊企業(yè)）
三、設(shè)定考核的法律依據(jù)：
1、《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》；
2、《醫(yī)療器械注冊管理辦法》；
3、《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)督管理辦法》；
4、《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核辦法》
5、《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范檢查管理辦法（試行）》
6、《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范（試行）》、
7、《關(guān)于印發(fā)醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范無菌醫(yī)療器械實(shí)施細(xì)則和檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》的通知；
8、《關(guān)于印發(fā)醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范植入性醫(yī)療器械實(shí)施細(xì)則和檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》的通知。
四、考核數(shù)量及方式：無
五、申請范圍：
1、廣東省境內(nèi)的申請二、三類無菌醫(yī)療器械、植入性醫(yī)療器械首次注冊和重新注冊的企業(yè)；
2、連續(xù)停產(chǎn)一年以上重新組織生產(chǎn)的二類、三類無菌醫(yī)療器械、植入性醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)；
3、在原廠址或異地新建、改建、擴(kuò)建潔凈廠房的生產(chǎn)企業(yè)。
六、在遞交書面申請材料前，應(yīng)通過企業(yè)網(wǎng)上辦事平臺(tái)（http://219.135.157.143）網(wǎng)上申報(bào)醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范考核的電子版申請材料（網(wǎng)上申報(bào)操作指引.pdf），上報(bào)的《申請書》紙質(zhì)文檔應(yīng)與網(wǎng)絡(luò)填寫內(nèi)容、格式保持一致，不得隨意更改，并取得預(yù)受理號(hào)，企業(yè)在提交紙質(zhì)申請材料時(shí)須同時(shí)提交該預(yù)受理號(hào)。
七、申請人提交材料目錄：
申請前應(yīng)具備的基本條件：
1、企業(yè)應(yīng)按照醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范的要求建立質(zhì)量管理體系，并運(yùn)行1個(gè)月以上；
2、通過試運(yùn)行，已完成生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝、潔凈車間等相關(guān)驗(yàn)證、確認(rèn)工作；
3、已完成產(chǎn)品設(shè)計(jì)驗(yàn)證，并取得由法定檢測機(jī)構(gòu)出具的醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊檢驗(yàn)報(bào)告；
4、已對照有關(guān)要求完成自查、整改。
以下資料企業(yè)申報(bào)時(shí)提交一份，備存二份。
資料編號(hào)1、《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范檢查申請表》，該表格必須在本指南的“八、申請表格及文件下載”中下載填寫，自查合格并經(jīng)法定代表人簽字并加蓋公章后，提出質(zhì)量管理規(guī)范檢查申請）；
資料編號(hào)2、《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》副本和營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；
資料編號(hào)3、醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范檢查申請確認(rèn)書；
資料編號(hào)4、生產(chǎn)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖；
資料編號(hào)5、相關(guān)人員（見醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范檢查申請表“企業(yè)人員一覽表”）資質(zhì)及在崗證明，提供一覽表，并附簡歷、學(xué)歷和職稱證書復(fù)印件、本單位繳納的社保憑證或其他證明文件1份（相關(guān)人員在職在崗聲明）；管理者代表、內(nèi)審員的YY/T0287-2003或ISO13485-2003內(nèi)審員證書復(fù)印件（至少2人）及市局出具的醫(yī)療器械生產(chǎn)管理者代表備案確認(rèn)通知書復(fù)印件、經(jīng)辦人的證明文件(考核申請單位委托書原件及本人身份證復(fù)印件)；
資料編號(hào)6、申請檢查產(chǎn)品的醫(yī)療器械注冊證書復(fù)印件（如有）；擬注冊產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印件；
資料編號(hào)7、如生產(chǎn)過程有凈化要求的應(yīng)提供省級(jí)食品藥品監(jiān)督管理部門認(rèn)可的檢測機(jī)構(gòu)（如：廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所、廣東省藥品檢驗(yàn)所等）出具的生產(chǎn)車間、無菌操作室、微生物室限度檢測室一年內(nèi)環(huán)境檢測報(bào)告復(fù)印件。
資料編號(hào)8、生產(chǎn)企業(yè)總平面布置圖、工藝流程圖（工藝流程圖.doc）、生產(chǎn)車間、檢驗(yàn)室布局圖；
資料編號(hào)9、主要生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備（包括進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、出廠的最終檢驗(yàn)相關(guān)設(shè)備；如需凈化生產(chǎn)的，還應(yīng)提供環(huán)境監(jiān)測設(shè)備）目錄,（新開辦的企業(yè)需附設(shè)備發(fā)票復(fù)印件，原件現(xiàn)場檢驗(yàn)時(shí)核對）；
資料編號(hào)10、如產(chǎn)品屬首次注冊的，提供分類依據(jù)及同類產(chǎn)品審批情況的說明；
資料編號(hào)11、企業(yè)自查報(bào)告（含自查報(bào)告中"建議自查要求"欄下劃線提交的材料復(fù)印件，按順序裝訂）；
注1：如企業(yè)沒有如實(shí)填寫、認(rèn)真自查，經(jīng)資料審查認(rèn)為自查不合格的將作退審處理。
注2：需凈化生產(chǎn)的醫(yī)療器械應(yīng)設(shè)立潔凈度為一萬級(jí)的無菌操作室、微生物室限度檢驗(yàn)室，陽性對照室。
注3：工藝流程要求：按照《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》（國食藥監(jiān)械[2009]833號(hào)）第三十二條、四十二條規(guī)定要求，工藝流程包括從物料開始到產(chǎn)品放行全過程，流程圖中應(yīng)體現(xiàn)清潔處理或從產(chǎn)品上去除處理物、加工、監(jiān)測和測量的過程，并且要標(biāo)示生產(chǎn)環(huán)境，關(guān)鍵工序和特殊過程，反之，認(rèn)為工序不全。工序中如有外包加工的，要標(biāo)示出來，并且寫明委托企業(yè)名稱。
注4：整改后申請復(fù)核的企業(yè)只需提交下列資料：
1、《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范檢查申請表》，（自查合格并經(jīng)法定代表人簽字并加蓋公章后，提出質(zhì)量管理規(guī)范檢查申請）；
2、上次的醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理體系考核報(bào)告原件；
3、整改落實(shí)情況報(bào)告及證明資料；
4、醫(yī)療器械質(zhì)量體系考核申請確認(rèn)書。
八、對申請材料的要求：
?。ㄒ唬┥陥?bào)資料的一般要求：
1、申請材料應(yīng)完整、清晰、簽字并加蓋企業(yè)公章，如無公章，則須有法定代表人簽字。使用 A4 紙雙面打印或復(fù)印，復(fù)印件注明“與原件相符”。按照申請材料目錄順序裝訂成冊。
（二）申報(bào)資料的具體要求：
1、《申請書》需有企業(yè)名稱、法定代表人簽名，加蓋企業(yè)公章。
2、《自查報(bào)告》由企業(yè)管理者代表核對并由企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字，請?zhí)峤挥嘘P(guān)材料(下劃線部分)作為附件裝訂在《自查報(bào)告》后。
九、申請表格及文件下載：
1、《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范檢查申請表.doc》（在企業(yè)辦事平臺(tái)上申報(bào)后打印，附存效驗(yàn)碼）；
2、無菌醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范自查報(bào)告.doc
植入性醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范自查報(bào)告.doc；
3、《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范無菌醫(yī)療器械檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》；《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范植入性醫(yī)療器械檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》；
4、關(guān)于企業(yè)使用無進(jìn)口注冊證書的進(jìn)口“羊腸線”換包裝生產(chǎn)醫(yī)療器械有關(guān)問題的復(fù)函 食藥監(jiān)械函[2009]40號(hào).pdf
5、規(guī)范實(shí)施過程中部分問題答疑。規(guī)范答疑.doc
6、醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范檢查申請確認(rèn)書.doc
8、關(guān)于進(jìn)一步做好醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理體系有關(guān)工作的通知
粵食藥監(jiān)械164.doc
9、醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范申請相關(guān)問題答疑
十、考核申請受理機(jī)關(guān)：廣東省食品藥品監(jiān)督管理局
受理地點(diǎn)：廣州市東風(fēng)東路753號(hào)之二一樓業(yè)務(wù)受理處
受理時(shí)間：每周一至周五上午9：00—12：00，下午13：00—17：00（逢周五下午不對外辦公）
十一、考核決定機(jī)關(guān)：廣東省食品藥品監(jiān)督管理局
十二、考核程序：
十三、考核時(shí)限：
自受理之日起30個(gè)工作日內(nèi)完成現(xiàn)場檢查及匯總工作；20個(gè)工作日內(nèi)完成現(xiàn)場檢查資料審核，出具審核結(jié)論并告知申請人。
以上時(shí)限不包括申請人補(bǔ)正材料所需的時(shí)間（如生產(chǎn)企業(yè)未在2個(gè)月內(nèi)提交補(bǔ)充材料并無正當(dāng)理由的，終止審查）。
十四、考核證件及有效期限：《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范檢查結(jié)果通知書》，有效期四年。
十五、考核收費(fèi)：按有關(guān)部門批準(zhǔn)收費(fèi)
十六、考核年審或年檢：無
十七、咨詢與投訴機(jī)構(gòu)：
咨詢：廣東省食品藥品監(jiān)督管理局醫(yī)療器械處
投訴：廣東省食品藥品監(jiān)督管理局政策法規(guī)處
注：以上期限以工作日計(jì)算，不含法定節(jié)假日
